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2016年深圳市水庫小學部門預算
   2016/3/25 10:45:00     發布者:水庫小學



第一部分  單位概況

一、主要職能

認真貫徹落實黨和國家的方針、政策,正確執行上級主管部門的決議和指示,全面實施素質教育,培養德、智、體、美等方面全面發展的社會主義事業的建設者和接班人;實施小學義務教育,促進基礎教育發展;堅持以教學為中心,保證教學計劃的貫徹執行;負責教師隊伍建設工作,制定教師隊伍建設規劃;加強對學生的思想政治、法制紀律和道德品質教育,教職工做到教書育人、管理育人、服務育人,搞好學校、社會、家庭三結合教育。

二、機構編制及交通工具情況

我校內設校長室、副校長室、副書記室、教導處、德育處及教科室、安全辦、后勤辦、文印室、資料室、保管室、醫務室、圖書室、一至六年級辦公室、數學辦公室、英語辦公室、信息辦公室、體育辦公室、藝術科辦公室、電教室、會議室、心理咨詢室、門衛室、45個教學班。教職工事業編121人,在編教職工103人,學生人數2290人,退休人員30人。實有公務用車2輛。

三、2015年執行情況

2015年我單位開展了以下工作:

1、全面提升教育教學質量。在各類評比和競賽活動中,我校捷報頻傳,碩果累累。集體獎10項,教師獎70項,學生獎超200項;

2、開展“學??湃鍘被疃?、“校園黨員1+1”幫扶工程、“千校扶千?!?nbsp;教學幫扶工作;

3、學校安全檢查工作能做到規范化、制度化,形成以學校日常自查為主,定期檢查相結合,及時發現事故隱患,及時整改,實施跟蹤;

4、注重師德師風建設、班主任工作的開展以及重視學生的養成教育。寓德育教育于豐富多彩的活動之中,提高學生的綜合素質。定期召開家委會常委會議及家長代表會議,定期開展家長開放日活動。

5、按預算計劃完成以下修繕及設備購置項目:(1)美麗校園改造工程。(2)場地開放新增燈光照明及新增監控設備購置(3) 綜合樓室外電纜改造工程。

四、2016年主要工作目標

本單位2016年主要工作目標包括:

1、加強各項常規管理,聚焦課堂教學,提高課堂效率;

2、嚴格課程管理,開足開齊課程,實現通識教育新突破;

3、嚴格執行教育部要求,立足減負提質,減輕學生的課業負擔;

4、加強教研開展,提升課堂教學質量;

5、加強師資建設,實施名師工程,提高教師隊伍綜合素質;

6、開展豐富多彩的社團活動,進一步豐富“一生一體藝”校園生活,全面提升學生綜合素質;

7、完成教學班擴班工作。

第二部分  2016年部門預算收支總體情況

一、收支預算平衡情況

2016年,本單位總收入4198.44萬元,其中財政撥款收入3998.03萬元,上年結余結轉200.41萬元;總支出4198.44萬元。收支預算平衡。

二、支出預算情況

為完成上述工作目標和任務,2016年,本單位預算支出4198.44萬元,較上年增加1023.46萬元,增長32.2 %;其中:人員支出2349.73萬元;公用支出382.23萬元;對個人和家庭補助支出225.55萬元,項目支出1240.93萬元。 

三、“三公”經費財政撥款預算情況

2016年“三公經費”財政撥款預算共7.60萬元,與2015年相比無增長,具體情況如下:

1.因公出國(境)費預算0萬元,與2015年相比無增長。

2.公務接待費預算0.6萬元,與2015年相比無增長。

3.公務用車購置及運行維護費7萬元。與2015年相比無增長。其中公務運行維護費7萬元,與2015年相比無增長。

 

 

 

 

 

四、2016年部門預算附表


表1:《收支預算總表》

收                    入

支                    出

項             目

2016年預算

項             目

2016年預算

一、財政預算撥款

3,998.03

一、人員支出

2,349.73

二、事業收入

 

二、公用支出

382.23

三、事業單位經營收入

 

三、對個人和家庭的補助支出

225.55

四、其他收入

 

四、項目支出

1,240.93

 

 

五、事業單位經營支出

 

 

 

 

 

本  年  收  入  合  計

3,998.03

本  年  支  出  合  計

4,198.44

五、上級補助收入

 

 

 

六、附屬單位上繳收入

 

 

 

七、用事業基金彌補收支差額

 

 

 

八、上年結余、結轉

200.41

六、對附屬單位補助支出

 

    其中:上年專項結轉

192.41

七、上繳上級支出

 

          其他結轉

8.00

八、結轉下年

 

收    入    總    計

4,198.44

支  出  總  計

4,198.44

表2:《收入預算表》

單位名稱

收入總計

財政預算撥款

財政專戶撥款

事業收入

事業單位經營收入

其他收入

上級補助收入

上年結轉、結余

水庫小學

4,198.44

3,998.03

 

 

 

 

 

200.41

 

表3:《支出預算表》(按功能科目)

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

 

合計

4,198.44

2,957.51

1,240.93

205

教育支出

3,972.89

2,731.96

1,240.93

  20502

  普通教育

3,754.06

2,731.96

1,022.10

    2050202

    小學教育

3,754.06

2,731.96

1,022.10

  20509

  教育費附加安排的支出

218.83

 

218.83

    2050999

    其他教育費附加安排的支出

218.83

 

218.83

208

社會保障和就業支出

225.55

225.55

 

  20805

  行政事業單位離退休

225.55

225.55

 

    2080502

    事業單位離退休

225.55

225.55

 


表4:《基本支出預算表》(按經濟科目)

經濟科目

總計

財政撥款

財政專戶撥款

上年結轉

其他資金

總計

2,957.51

2,957.51

 

 

 

工資福利支出

2,111.40

2,111.40

 

 

 

  基本工資

334.84

334.84

 

 

 

  津貼補貼

1,559.67

1,559.67

 

 

 

  獎金

142.62

142.62

 

 

 

  社會保險繳費

74.27

74.27

 

 

 

商品和服務支出

382.23

382.23

 

 

 

  辦公費

26.00

26.00

 

 

 

  水費

7.00

7.00

 

 

 

  電費

36.00

36.00

 

 

 

  郵電費

5.00

5.00

 

 

 

  差旅費

5.00

5.00

 

 

 

  維修(護)費

26.00

26.00

 

 

 

  會議費

3.00

3.00

 

 

 

  公務接待費

0.60

0.60

 

 

 

  專用材料費

25.00

25.00

 

 

 

  勞務費

40.00

40.00

 

 

 

  工會經費

21.49

21.49

 

 

 

  福利費

16.94

16.94

 

 

 

  公務用車運行維護費

7.00

7.00

 

 

 

  其他商品和服務支出

163.20

163.20

 

 

 

對個人和家庭的補助支出

463.88

463.88

 

 

 

  退休費

225.55

225.55

 

 

 

  住房公積金

112.09

112.09

 

 

 

  購房補貼

126.24

126.24

 

 

 

 

 

 

 

表5:《項目支出預算表》(按項目分類)

項目

總計

財政撥款

財政專戶核撥

上年結轉

其他資金

合計

1,240.93

1,040.52

 

200.41

 

  一般教育管理支出

397.04

397.04

 

 

 

  教學活動支出

97.55

97.55

 

 

 

  教育管理支出

216.66

216.66

 

 

 

  學生經費支出

127.67

127.67

 

 

 

  特殊教育支出

1.72

1.72

 

 

 

  設備購置及服務支出

116.35

116.35

 

 

 

  修繕支出

23.00

23.00

 

 

 

  預算準備金

60.53

60.53

 

 

 

  專項經費等項目結轉

192.41

 

 

192.41

 

  政府性基金項目結轉

8.00

 

 

8.00

 

 

表6:《“三公”經費預算財政撥款情況表》

預算單位

年度

“三公”經費財政撥款預算總額

因公出國(境)費用

公務用車購置及運行維護費

公務接待費

小 計

公務用車購置

公務用車運行維護費

水庫小學

2015年

7.60

 

7.00

 

7.00

0.60

2016年

7.60

 

7.00

 

7.00

0.60

 

表7:《政府采購預算表》

采購項目

服務年限(1-3年)

實際指標

虛擬指標

需求時間      (采購計劃申報時間)

備注

  后勤管理經費

2

134.38

268.76

2016年7月

服務期2年

  體育場館開放設備設施及管理經費

2

14.92

29.84

2016年7月

服務期2年

 






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